Programmareserve | Saldo per 31-12-2018 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 67.254 | 6.904 | 53.751 | 20.407 |
Sanering glastuinbouw | 351 | 0 | 244 | 107 |
Luchtkwaliteit (NSL) | 2.955 | 0 | 593 | 2.361 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 10.976 | 796 | 0 | 11.772 |
Vlietland | 334 | 0 | 144 | 189 |
Decentralisatieakkoord natuur | 67.143 | 0 | 66.223 | 920 |
Apparaatslasten DLG | 465 | 3.250 | 3.398 | 318 |
Natuurcompensatie | 1.351 | 0 | 1.055 | 296 |
Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Milieuaspecten omgevingbeleid | 978 | 0 | 351 | 627 |
Reserve UPG 40 | 10.490 | 2.190 | 2.480 | 10.200 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 82.401 | 6.828 | 16.296 | 72.933 |
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 94.667 | 2.643 | 92.024 |
Risicoreservering Grevelingen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
Kosten/risico bestuursdwang OD`s | 421 | 0 | 421 | 0 |
Omgevingsveiligheid | 5.795 | 10.264 | 9.436 | 6.622 |
IODS | 5.390 | 705 | 1.393 | 4.702 |
Zandmotor | 1.586 | 0 | 88 | 1.498 |
Frictiekosten RUD | 1.146 | 0 | 395 | 751 |
Totaal | 269.033 | 130.604 | 158.910 | 240.727 |
Overzicht beklemming programmareserve
Onderwerp | Saldo reserve 31-12-2019 | Waarvan juridisch verplicht | Waarvan bestuurlijk verplicht | Waarvan niet verplicht | |
---|---|---|---|---|---|
Groene ambities | 20.407 | 11.186 | 9.221 | 0 | |
Sanering glastuinbouw | 107 | 0 | 0 | 107 | |
Luchtkwaliteit (NSL) | 2.361 | 2.000 | 0 | 361 | |
Beheerplannen Natura 2000 / PAS | 11.772 | 1.831 | 9.941 | 0 | |
Vlietland | 189 | 46 | 143 | 0 | |
Decentralisatieakkoord natuur | 920 | 920 | 0 | 0 | |
Apparaatslasten DLG | 318 | 0 | 318 | 0 | |
Natuurcompensatie | 296 | 291 | 0 | 5 | |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | |
Milieuaspecten omgevingsbeleid | 627 | 0 | 523 | 104 | |
UPG 40 | 10.200 | 2.289 | 7.911 | 0 | |
Ontwikkelopgave Natuur | 72.933 | 5.680 | 67.253 | 0 | |
NatuurNetwerk Nederland | 92.023 | 4.866 | 87.157 | 0 | |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
Kosten / risico bestuursdwang OD`s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omgevingsveiligheid | 6.622 | 0 | 6.622 | 0 | |
IODS | 4.702 | 1.096 | 3.606 | 0 | |
Zandmotor | 1.498 | 80 | 1.418 | 0 | |
Frictiekosten RUD | 751 | 0 | 545 | 206 | |
Totaal | 240.726 | 30.285 | 209.658 | 783 |
Toelichting programmareserve
Onderwerp: | Groene ambities |
---|---|
Inhoud en doel | Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget 50% en financiële ruimte 50% |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2007 |
Looptijd | 2038 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 53,8 mln onttrokken aan de reserve voor de dekking van lasten voor diverse activiteiten. Dat betreft onder andere:
|
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 7 mln gestort in de reserve. Dat betreft onder andere: |
Toelichting beklemdheid | Van het saldo van de reserve Groene Ambities is € 11,2 mln juridisch verplicht. Daarnaast is deze reserve voor € 9,2 mln bestuurlijk verplicht. |
Onderwerp: | Sanering glastuinbouw |
Inhoud en doel | De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte en programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2004 |
Looptijd | 2019 |
Toelichting onttrekkingen | Er is conform de geplande uitgaven van de onderliggende subsidiedossiers, € 0,2 mln aan de reserve onttrokken. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | De eindstand 2019 kent geen verplichtingen meer. Het restant is niet langer nodig. |
Onderwerp: | Luchtkwaliteit (NSL) |
Inhoud en doel | De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project CLINSH wordt gedekt uit deze reserve. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2011 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Conform het besluit in de Najaarsnota 2019 valt € 1,5 mln vrij ter dekking van de in het coalitieakkoord afgesproken intensiveringen. De toegekende subsidies voor de Coolport en de Waterbus (Aquabus) zijn lager uitgevallen dan beschikt. Het voordeel op de exploitatie van € 1,2 mln is met de reserve verrekend door een correctie op de onttrekking (negatieve onttrekking). |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | In de reserve is € 1,3 mln juridisch beklemd voor CLINSH en € 0,7 mln voor het akkoord SLA , dat op 13 januari 2020 samen met 36 gemeenten en 9 provincies is ondertekend. Het onbeklemde deel van de reserve ad € 0,4 mln kan worden ingezet voor laadinfra zero-emissie i.h.k.v. luchtkwaliteit. |
Onderwerp: | Beheerplannen Natura 2000 / PAS |
Inhoud en doel | Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2012 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing. |
Toelichting toevoegingen | De niet aangewende middelen uit 2018 van € 0,8 mln zijn gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018). |
Toelichting beklemdheid | In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd. |
Onderwerp: | Vlietland |
Inhoud en doel | Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas. |
Functie | Spaar |
Voeding | Voormalige OVP Vlietland |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2012 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | Er is € 0,1 mln onttrokken voor actviteiten in de Vlietlanden. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen). |
Onderwerp: | Decentralisatieakkoord natuur |
Inhoud en doel | In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarstukken 2013 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal is € 66,2 mln onttrokken aan de reserve. Daarvan heeft € 1,5 mln betrekking op een bijdrage aan de bochtafsnijding Delftse Schie en € 65,6 mln betrekking op een storting in de reserve NatuurNetwerk Nederland. Dit laatste is in het Kaderbesluit Groen (KBG) 2018 voorgesteld en in de Begroting 2019 verwerkt. Tenslotte is er een correctie op een eerdere onttrekking als gevolg van een lagere subsidievaststelling. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Het restsaldo op de reserve Decentralisatieakkoord natuur dient te worden behouden voor een doorgeschoven subsidieverplichting met betrekking tot de Oranjebonnen - gemeente Rotterdam. |
Onderwerp: | Apparaatslasten DLG |
Inhoud en doel | Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden `terugbetaald` aan de reserve Groene Ambities. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2015 |
Looptijd | 2022 |
Toelichting onttrekkingen | Er is in 2019 € 3,4 mln conform begroting onttrokken om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers. |
Toelichting toevoegingen | Er is in 2019 conform begroting € 3,3 mln toegevoegd vanuit het provinciefonds om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers. |
Toelichting beklemdheid | Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen kan leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers. Verder is deze reserve in het verleden `voorgefinancierd` met een bijdrage uit de reserve Groene Ambities. Deze voorfinanciering dient uiteindelijk te worden teruggestort in de reserve Groene Ambities. |
Onderwerp: | Natuurcompensatie |
Inhoud en doel | Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden. |
Functie | Spaar |
Voeding | Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210 |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2015 |
Looptijd | 2028 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekking is € 1,1 mln waarvan € 0,1 mln betrekking heeft op natuurcompensatie. De overige € 1 mln heeft betrekking op een terugstorting die gedaan moet worden in de reserve Groene Ambitie. In het verleden is € 1 mln uit de reserve Groene Ambitie gestort in de reserve Natuurcompensatie als dekking voor uitstaande verplichtingen. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve Natuurcompensatie zijn noodzakelijk voor de natuurcompensatie onder andere in het kader van de realisatie van de RijnlandRoute. |
Onderwerp: | Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom |
Inhoud en doel | De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2015 |
Looptijd | 2019 |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | GS hebben op 3 maart 2015 ingestemd met een bestuursovereenkomst waarin PZH heeft toegezegd € 10 mln bij te dragen aan de maatregelen die nodig zijn voor herstel van beperkt getij op de Grevelingen en het terugbrengen van zout en beperkt getij op het Volkerak-Zoommeer. |
Onderwerp: | Milieuaspecten omgevingsbeleid |
Inhoud en doel | Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD`s en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2016 |
Looptijd | 2020 |
Toelichting onttrekkingen | In het kader van Intensivering VTH en activiteiten voor geluid is € 0,2 mln onttrokken. Daarnaast valt € 0,2 mln uit de reserve vrij ten gunste van de algemene reserve (coalitieakkoord). |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Verwacht wordt dat dit jaar in totaal circa € 0,5 mln aan geluidmetingen zal worden besteed. Het saldo van € 0,1 mln is onbeklemd beschikbaar. |
Onderwerp: | UPG 40 |
Inhoud en doel | Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019) |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2016 |
Looptijd | 2023 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal is € 2,5 mln onttrokken waarvan € 0,4 mln voor de landschapstafels en € 2,1 mln voor landbouw (POP3). |
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 2,2 mln toegevoegd aan de reserve. Daarvan heeft € 0,2 mln betrekking op de landschapstafel en is het gevolg van een looptijdwijziging van een subsidie. |
Toelichting beklemdheid | Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 10,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen). |
Onderwerp: | Ontwikkelopgave Natuur |
Inhoud en doel | De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Functie | Spaar |
Voeding | Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2016 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 16,3 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 0,1 mln voor Deltanatuur, € 7,9 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,6 mln voor Grondtransactie en overige NNN, € 6,7 mln bijdrage aan de Groene Waterparel). |
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 6,8 mln gestort in de reserve. Dat betreft het saldo van de verkoopopbrengsten van Groene Grond en doorlevering van NNN-gronden. |
Toelichting beklemdheid | Deze reserve bevat de middelen uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkooord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De middelen uit Grond worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Onderwerp: | NatuurNetwerk Nederland |
Inhoud en doel | Het instellen van één nieuwe reserve (Reserve NatuurNetwerk Nederland) ten behoeve van de NNN middelen met een looptijd tot en met 2027. De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen welke in enig jaar niet tot uitgaven komen maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door het instellen van deze reserve wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2018 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 2,6 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 1,5 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,1 mln voor overige NNN). |
Toelichting toevoegingen | Er wordt € 94,7 mln gestort in de reserve. Daarmee worden, zoals in het Kaderbesluit Groen (KBG `18) is afgesproken, middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland. |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve NatuurNetwerk Nederland dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland zoals vastgelegd in het Decentralisatieakkoord Natuur. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) worden gereserveerd in de reserve NatuurNetwerk Nederland. |
Onderwerp: | Risicoreservering Grevelingen |
Inhoud en doel | Dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bíj het terugbrengen van getij op de Grevelingen. |
Functie | Buffer |
Voeding | Uit de reserve Groene ambities |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2018 |
Looptijd | 2025 |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing. |
Toelichting toevoegingen | Er is € 5 mln gestort ter dekking van de Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer waarvoor de provincie al € 10 mln heeft gereserveerd in de reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom. |
Toelichting beklemdheid | Met besluit PZH-2016-569526275 hebben GS op 1 oktober 2016, in de aanloop naar de Tweede Kamer behandeling, ingestemd met “het uitspreken van een bereidheid om indien nodig op zoek te gaan naar een extra provinciale bijdrage van € 5 mln, als dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen”. Omdat kort daarna bleek dat er vanuit het Rijk geen mogelijkheid was om het dekkingstekort van tussen € 75 en € 95 mln te dichten, zijn deze extra € 5 mln vanuit de PZH (dus bovenop de al toegezegde € 10 mln, in totaal € 15 mln dus) daarna niet meer intern `geregeld`. Deze mogelijke extra PZH-bijdrage is wel door het Rijk naar de Tweede Kamer gecommuniceerd, als onderdeel van de "mogelijke aanvullende regionale bijdragen van € 7,5 mln waarmee het dekkingstekort in combinatie met het "mogelijk voordeel van vroege marktbetrokkenheid en optimalisatie van het ontwerp (€ 0-€ 20 mln)" wellicht kan worden teruggebracht tot € 75 mln. |
Onderwerp: | Kosten / risico bestuursdwang OD`s |
Inhoud en doel | Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De looptijd is doorlopend, maar het veld is numeriek, daarom is gekozen voor 9999. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan) |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2013 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Het saldo van € 0,4 mln is ten gunste van de algemene reserve vrijgevallen (coalitieakkoord). |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Niet van toepassing. |
Onderwerp: | Omgevingsveiligheid |
Inhoud en doel | De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit verwerkt in het eerstvolgende P&C product. De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen. |
Functie | Spaar |
Voeding | Rijksbijdrage |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2015 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | Voor de uitvoering van het programma Impuls Omgevingsveiligheid is € 9,4 mln uitgegeven ten laste van deze reserve. |
Toelichting toevoegingen | Conform begroting is € 10,3 mln van de ontvangen provinciefondsuitkering toegevoegd aan de reserve. |
Toelichting beklemdheid | De gereserveerde middelen zijn volledig bestuurlijk beklemd omdat PZH het secretariaat uitvoert voor de Impuls Omgevingsveiligheid, waarbij de gelden naar de decentrale overheden wordt doorgeleid. |
Onderwerp: | IODS |
Inhoud en doel | De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2004 |
Looptijd | 2020 |
Toelichting onttrekkingen | Er is € 1,4 mln onttrokken aan de reserve waarvan € 1 mln voor de bijdrage aan de N468 en de overige € 0,4 mln ten behoeve van de IODS. |
Toelichting toevoegingen | Er is € 0,7 mln gestort in de reserve. Dit betreft het beklemde Jaarrekeningresultaat 2018 dat ontstond als gevolg van doorgeschoven activiteiten. |
Toelichting beklemdheid | Van het saldo van de reserve IODS is € 1,1 mln juridisch verplicht. De gehele reserve is bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken. |
Onderwerp: | Zandmotor |
Inhoud en doel | Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap. |
Functie | Spaar |
Voeding | Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP`s). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010). |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2010 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | Er is € 0,1 mln onttrokken aan de reserve ten behoeve van de Zandmotor. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve Zandmotor moeten beschikbaar blijven voor het beheer en de bewaking van de Zandmotor. |
Onderwerp: | Frictiekosten RUD |
Inhoud en doel | De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2011 |
Looptijd | 2020 |
Toelichting onttrekkingen | In 2019 is € 0,4 mln aan frictiekosten betaald aan de ODWH. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen. Met een eerder besluit is ten laste van deze reserve € 0,4 mln voor extra bijdrage aan DCMR inzake ICT investeringstekort, beklemd. Verder verwachten we in het jaar 2020 € 0,2 mln aan frictiekosten die we aan ODWH dienen te betalen. Bestuurlijk is in totaal € 0,5 mln beklemd en is het saldo van € 0,2 mln onbeklemd. |