(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2018 | Primaire Begroting 2019 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overige algemene dekkingsmiddelen | 367 | 522 | 812 | 0 | 1.334 | 15.838 | -14.503 |
Provinciefonds | 270.768 | 276.284 | -1.950 | -692 | 273.642 | 280.711 | -7.069 |
Saldo van de financieringsfunctie | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -122 |
Lokale heffingen | 339.285 | 340.050 | -2.500 | 0 | 337.550 | 341.926 | -4.376 |
Dividend | 1.544 | 1.000 | 740 | 0 | 1.740 | 1.765 | -25 |
Totaal | 612.088 | 617.856 | -2.898 | -692 | 614.266 | 640.362 | -26.096 |
In verband met de herindeling Vijfheerenlanden is een deel van de provinciale activa in het Merwedekanaal volgens de wet ARHI geen activa meer van provincie Zuid-Holland. Deze worden overgedragen aan de provincie Utrecht. Dit leidt tot een vordering van € 14,5 mln
Ten opzichte van de bijgestelde Begroting 2019 zijn de uitkeringen uit het provinciefonds in totaal € 7,1 mln hoger uitgevallen. Van dit bedrag is € 4,9 mln extra decentralisatie-uitkeringen die in de Decembercirculaire zijn toegevoegd. Het gaat hierbij om de volgende uitkeringen :
€ 3,9 mln MKB Innovatiestimulering Topsectoren
€ 0,3 mln Versnelling Flexwonen
€ 0,43 mln NL DIGIbeter innovatiebudget
€ 0,06 mln Regionale investeringstafels
€ 0,18 mln Woondeal Zuid-Holland
€ 0,05 mln Toolontwikkeling Smart en Circulair SMITZH
€ 0,02 mln Gebiedsuitwerking Westland (greenports)
Daarnaast heeft in de Decembercirculaire een correctie plaatsgevonden op de maatstaven provinciespecifiek vaste bedragen en MRB-capaciteit naar aanleiding van de overgang van Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht. In de Meicirculaire 2019 waren slechts enkele maatstaven in het provinciefonds aangepast, dit is in deze circulaire rechtgetrokken. De Algemene uitkering 2019 is met € 3 mln gestegen ten opzichte van de Septembercirculaire.
De afrekening van het provinciefonds 2018 zorgt voor een nadeel van € 0,8 mln.
De extra baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden veroorzaakt door een meeropbrengst van € 4,4 mln van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.