Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving | Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang		Trend			Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2019	Meetwaarde 2019
					1.3.7.1	Aantal natuur- en recreatieschappen (inclusief het Koepelschap Buitenstedelijk Groen) waarvan de provincie nog deelnemer is	9 (2015)	0	0
					1.3.7.1		9 (2015)	0	0
					1.3.7.2	Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd	0% (2015)	100%	100%
					1.3.7.2	Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd	0% (2015)	100%	100%

Verantwoording prestatie-indicatoren

Wat heeft dat gekost voor de taak?

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	6.847	-1.119	5.728	5.340	388	93%
Baten	5	0	5	0	5	0%
Subtotaal baten en lasten	6.842	-1.119	5.723	5.340	384
Toevoeging aan reserves	704	110	814	814	0	100%
Onttrekking aan reserves	360	-282	78	77	1	99%
Subtotaal reserves	344	392	736	737	-1
Resultaat	7.186	-727	6.459	6.076	383	94%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 1 Groene ambities	704	0	704	704	0
PR 1 Reserve UPG 40	0	110	110	110	0
Totaal toevoeging aan reserve	704	110	814	814	0
PR 1 Reserve UPG 40	290	-290	0	0	0
PR OMO Frictiekosten algemeen	70	8	78	77	1
Totaal onttrekking aan reserve	360	-282	78	77	1
Saldo reserves	344	392	736	737	-1

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43