Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 1.3.6.1 | Het aantal provinciale recreatiegebieden (PRG`s) waarvan eigendom en/of beheer zijn overgedragen | 7 (2015) | 26 | 23 | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1.3.6.1: In de Nota Uitgangspunten Overdracht Provinciale Recreatiegebieden uit 2013 zijn 26 recreatiegebieden onderscheiden; deze zijn als streefwaarde opgenomen. Hiervan zijn er inmiddels 23 overgedragen. Er resteren dus nog drie PRG’s, samen met vier overige recreatiegebieden in provinciaal eigendom. In 2020 wordt nieuw beleid vastgesteld omtrent de overdracht van recreatiegebieden. Dit kan een aanpassing van de prestatie-indicator tot gevolg hebben.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.461 | -11 | 7.450 | 6.685 | 765 | 90% |
Baten | 283 | -150 | 133 | 190 | -58 | 144% |
Subtotaal baten en lasten | 7.178 | 139 | 7.317 | 6.495 | 823 | |
Toevoeging aan reserves | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 | -6% |
Subtotaal reserves | -168 | 466 | 298 | 572 | -273 | |
Resultaat | 7.010 | 605 | 7.615 | 7.066 | 549 | 93% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 1 Groene ambities | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 |
PR 1 Groene ambities | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 |
Totaal onttrekking aan reserve | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 |
Saldo reserves | -168 | 466 | 298 | 572 | -273 |