Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur | Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang		Trend			Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2019	Meetwaarde 2019
					2.2.3.1	Percentage R-net projecten PZI binnen planning	87%	100%	100%
					2.2.3.1	Percentage R-net projecten PZI binnen planning	87%	100%	100%
					2.2.3.2	Percentage R-net projecten binnen budget	92%	100%	100%
					2.2.3.2	Percentage R-net projecten binnen budget	92%	100%	100%

Verantwoording prestatie-indicatoren

Wat heeft dat gekost voor de taak?

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	8.700	-2.878	5.822	-9	5.830	0%
Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten en lasten	8.700	-2.878	5.822	-9	5.830
Toevoeging aan reserves	1.200	0	1.200	1.200	0	100%
Onttrekking aan reserves	5.377	0	5.377	0	5.377	0%
Subtotaal reserves	-4.177	0	-4.177	1.200	-5.377
Resultaat	4.523	-2.878	1.645	1.191	453	72%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 2 Risicoreserve Revolverend Verenfonds	1.200	0	1.200	1.200	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.200	0	1.200	1.200	0
PR 2 HOV Net Zuid-Holland Noord	5.377	0	5.377	0	5.377
Totaal onttrekking aan reserve	5.377	0	5.377	0	5.377
Saldo reserves	-4.177	0	-4.177	1.200	-5.377

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43