Taak 2.2.4 Uitvoeren van projecten / maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het OV
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
2.2.4.1 | Capaciteit fietsenstallingen bij OV-haltes | 31.370 | >=2018 | 33.542 (2019) | |||||
2.2.4.2 | Capaciteit P&R-plaatsen bij OV-haltes | 3.041 | >=2018 | 3.065 (2019) | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
2.2.4.1: Doelstelling is behaald.
2.2.4.2: De lagere capaciteit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van het Transferium in Leiden en de lagere capaciteit van het parkeerterrein dat daarvoor in de plaats is gekomen. Het terrein bij het Transferium is weggehaald omdat de aansluiting Leiden-West (A44) opnieuw is ingericht. Dit is een onderdeel van de Rijnlandroute. Het nieuwe parkeerterrein is gelegen aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.960 | 1.103 | 3.063 | 2.369 | 695 | 77% |
Baten | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
Subtotaal baten en lasten | 1.960 | 1.103 | 3.063 | 2.360 | 703 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 | -129% |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 | |
Resultaat | 1.960 | 753 | 2.713 | 2.810 | -97 | 104% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 2 Mobiliteit | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |
Saldo reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |