Taak 3.6.4 Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
3.6.4.1 | Aantal archeologische publieksactiviteiten | 5 | 10 | 10 | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
De prestatie-indicator ‘aantal publieksactiviteiten archeologie’, gekoppeld aan de subsidieregeling publieksbereik archeologie, overtreft de verwachtingen. In de samenleving is veel belangstelling voor archeologie, het verborgen verleden. Er komen elk jaar zoveel geschikte aanvragen binnen, dat het budget èn de prestatie-indicator wordt overschreden. Vanaf 2017 heeft dat ertoe geleid dat het jaarlijkse basisbudget is verhoogd tot € 0,4 mln. In 2019 is er aan 22 projecten subsidie verstrekt. Voor 2020 worden opnieuw veel aanvragen verwacht.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 725 | 0 | 725 | 784 | -60 | 108% |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal baten en lasten | 725 | 0 | 725 | 784 | -60 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% |
Subtotaal reserves | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | |
Resultaat | 675 | 0 | 675 | 734 | -60 | 109% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Saldo reserves | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 |