Taak 1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 1.5.3.1 | Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen | 47 | 47 | 4 | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1 kavelruil van 12 hectare bij 4 deelnemende agrarische bedrijven binnen het kavelruilproject Alblasserwaard Oost. In 2019 zijn veel projecten uit voorliggende jaren financieel afgerond en nieuwe kavelruilprojecten voor de komende jaren opgestart, waardoor weinig kavelruilen zijn gepasseerd bij de notaris in 2019. Daarnaast heeft het kavelruilproject in de Hoeksche Waard helaas niet geleid tot een daadwerkelijke kavelruil, omdat geen overeenstemming tussen de deelnemers is bereikt.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 410 | -150 | 260 | -47 | 307 | -18% |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal baten en lasten | 410 | -150 | 260 | -47 | 307 | |
Toevoeging aan reserves | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0% |
Onttrekking aan reserves | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 | 0% |
Subtotaal reserves | -410 | 150 | -260 | 0 | -260 | |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | -47 | 47 | 18149231% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 1 Groene ambities | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
Totaal toevoeging aan reserve | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
PR 1 Groene ambities | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 |
Totaal onttrekking aan reserve | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 |
Saldo reserves | -410 | 150 | -260 | 0 | -260 |