Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 1.4.6.1 | Jaarlijkse groei van het aantal ha grond die voor NNN beschikbaar is ten opzichte van de opgave | 200 | 76,6 | ||||
|
| 1.4.6.2 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | 381 | 17,3 | ||||
|
| 1.4.6.3 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 (2014) | 66 (0%) | -275 (-1%) | |||
|
| 1.4.6.4 | Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave | 2 | 3,3 | ||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1.4.6.1 en 1.4.6.2: Bij de twee grote NNN gebiedsprogramma’s zijn minder ha verworven en ingericht dan verwacht. Dat komt door een paar dingen. Zo is in Gouwe-Wiericke gestart met een ‘in – en uitdeuk-proces’. Hierdoor is de slagingskans van het NNN vele malen groter geworden, maar is er wel vertraging opgelopen in het realisatieproces. In de Krimpenerwaard is minder ingericht vanwege de procesmatige inspanningen die geleverd moesten worden naar aanleiding van bezwaren die ingediend zijn op het nieuwe bestemmingsplan.
1.4.6.3: De afname van het aantal hectare nieuw natuurgebied in beheer komt omdat het totale areaal natuur dat in beheer is in de provincie Zuid-Holland is afgenomen. Deze afname is veroorzaakt door het overgaan van de Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 40.741 | -4.245 | 36.496 | 36.187 | 310 | 99% |
Baten | 18.865 | 2.265 | 21.130 | 15.086 | 6.043 | 71% |
Subtotaal baten en lasten | 21.876 | -6.510 | 15.367 | 21.100 | -5.734 | |
Toevoeging aan reserves | 105.945 | 4.077 | 110.021 | 105.572 | 4.450 | 96% |
Onttrekking aan reserves | 133.570 | -4.353 | 129.217 | 129.899 | -682 | 101% |
Subtotaal reserves | -27.626 | 8.430 | -19.196 | -24.327 | 5.131 | |
Resultaat | -5.750 | 1.920 | -3.829 | -3.227 | -602 | 84% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 1 Groene ambities | 0 | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 0 |
PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur | 11.278 | 0 | 11.278 | 6.828 | 4.450 |
PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 94.667 | 0 | 94.667 | 94.667 | 0 |
PR 1 IODS | 0 | 705 | 705 | 705 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 105.945 | 4.077 | 110.021 | 105.572 | 4.450 |
PR 1 Groene ambities | 36.023 | 5.544 | 41.567 | 41.689 | -122 |
PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 1.225 | 455 | 1.680 | 1.888 | -208 |
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur | 64.077 | 1.566 | 65.643 | 65.643 | 0 |
PR 1 Natuurcompensatie | 36 | 1.000 | 1.036 | 1.055 | -19 |
PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur | 20.684 | -6.816 | 13.868 | 16.296 | -2.428 |
PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 7.505 | -3.457 | 4.048 | 2.846 | 1.202 |
PR 2 1%-regeling Kunst | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 184 | -24 | 160 | 89 | 71 |
PR 1 IODS | 3.823 | -2.608 | 1.215 | 393 | 823 |
Totaal onttrekking aan reserve | 133.570 | -4.353 | 129.217 | 129.899 | -682 |
Saldo reserves | -27.626 | 8.430 | -19.196 | -24.327 | 5.131 |