Taak 2.1.2 Uitvoeren van planmatig onderhoud
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 2.1.2.1 | Percentage volgens programmering afgeronde onderhoudsprojecten | 83% | 85% | 87% | |||
Verantwoording prestatie-indicator(en)
2.1.2.1: De indicator is gehaald. Zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor de projecten die zijn afgerond.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 67.359 | -1.360 | 65.998 | 72.748 | -6.749 | 110% |
Baten | 3.337 | 0 | 3.337 | 6.546 | -3.209 | 196% |
Subtotaal baten en lasten | 64.022 | -1.360 | 62.662 | 66.202 | -3.540 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 4.130 | 3.248 | 7.378 | 1.367 | 6.010 | 19% |
Subtotaal reserves | -4.130 | -3.248 | -7.378 | -1.367 | -6.010 | |
Resultaat | 59.893 | -4.608 | 55.284 | 64.835 | -9.551 | 117% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 2 Bereikbaarheid | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 200 | 0 | 200 | 124 | 76 |
PR 2 Bereikbaarheid | 2.930 | 3.248 | 6.178 | 243 | 5.935 |
PR 1 IODS | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4.130 | 3.248 | 7.378 | 1.367 | 6.010 |
Saldo reserves | -4.130 | -3.248 | -7.378 | -1.367 | -6.010 |