Taak 3.2.1 Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 3.2.1.1 | Opgesteld vermogen windenergie op land (MW) | 250 | 510 | 360 | |||
|
| 3.2.1.2 | Hoeveelheid geleverde windenergie op land (PJ) | 1.9 | 4,3 | 2,8 | |||
|
| 3.2.1.3 | Hoeveelheid geleverde warmte (geo, rest en Warmte-Koude Opslag (WKO)) in PJ | 3 | 18 | 14,1 | |||
|
| 3.2.1.4 | Vermeden kton CO2 per jaar door inzet warmte participatiefonds | 0 | 0 | 0 | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
3.2.1.1 en 3.2.1.2: Het opgesteld vermogen windenergie op land in 2019 levert een totaalvermogen van 436 Megawatt, oftewel 3.4 Petajoule.
3.2.1.3: De opgewekte hernieuwbare warmte bedroeg in 2018 14,1 PJ, wat een stijging betekent vanaf 2015 met 34%.
3.2.1.4: Voor de indicator is geen informatie over voortgang beschikbaar doordat data ontbreekt.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.845 | -3.245 | 12.600 | 11.328 | 1.272 | 90% |
Baten | 0 | 130 | 130 | 950 | -820 | 731% |
Subtotaal baten en lasten | 15.845 | -3.375 | 12.470 | 10.377 | 2.093 | |
Toevoeging aan reserves | 14.125 | 16.050 | 30.175 | 30.875 | -700 | 102% |
Onttrekking aan reserves | 4.348 | 0 | 4.348 | 3.844 | 503 | 88% |
Subtotaal reserves | 9.777 | 16.050 | 25.827 | 27.031 | -1.203 | |
Resultaat | 25.622 | 12.675 | 38.297 | 37.408 | 889 | 98% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 3 Mitigatie/Energie | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 |
PR 3 Risicoreserve Energiefonds | 9.125 | 13.850 | 22.975 | 23.675 | -700 |
PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 |
PR 3 Verduurzaming Industrie | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 14.125 | 16.050 | 30.175 | 30.875 | -700 |
PR 3 Mitigatie/Energie | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
PR 3 Greendeal Zonnepanelen-asbest | 300 | 0 | 300 | 113 | 187 |
PR 3 Versterking economie | 170 | 0 | 170 | 93 | 77 |
PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 2.278 | 0 | 2.278 | 2.037 | 240 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4.348 | 0 | 4.348 | 3.844 | 503 |
Saldo reserves | 9.777 | 16.050 | 25.827 | 27.031 | -1.203 |