Taak 1.5.1 Opstarten programma's gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw | Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

Taak 1.5.1 Opstarten programma`s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang		Trend			Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2019	Meetwaarde 2019
					1.5.1.1	Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar de doelen 1) kringlopen van grondstoffen, 2) regionale voedselketens en 3) biodiversiteit)	1=11, 2=10, 3=8	PM	1=24, 2=18, 3=17
					1.5.1.1		1=11, 2=10, 3=8	PM	1=24, 2=18, 3=17
					1.5.1.2	Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen	27	PM	40
					1.5.1.2		27	PM	40
					1.5.1.3	De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro`s)	0	PM	2.684.091
					1.5.1.3		0	PM	2.684.091

Verantwoording prestatie-indicatoren

De meetwaarden komen voort uit de toegekende subsidies voor proeftuinen in 2019.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	3.427	2.976	6.403	5.396	1.008	84%
Baten	357	368	726	301	425	41%
Subtotaal baten en lasten	3.070	2.608	5.678	5.095	583
Toevoeging aan reserves	0	0	0	66	-66
Onttrekking aan reserves	1.477	2.238	3.715	3.567	148	96%
Subtotaal reserves	-1.477	-2.238	-3.715	-3.501	-214
Resultaat	1.593	370	1.963	1.594	369	81%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 1 Reserve UPG 40	0	0	0	66	-66
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	66	-66
PR 1 Groene ambities	1.233	1.974	3.207	2.966	241
PR 1 Sanering glastuinbouw	244	0	244	244	0
PR 1 Reserve UPG 40	0	264	264	357	-93
Totaal onttrekking aan reserve	1.477	2.238	3.715	3.567	148
Saldo reserves	-1.477	-2.238	-3.715	-3.501	-214

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 07:13:43 met de export van 06/25/2020 06:57:43