Taak 3.7.1 Opdrachtverlening aan Omgevingsdiensten en monitoring uitvoering verontreinigde locaties
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 3.7.1.1 | Aantal afgegeven beschikkingen ernst en spoed voor de locaties op de KRW-lijst | 0% | 100% | 91% | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
Prestatie is grotendeels gerealiseerd. Eind 2016 (nulmeting) bevat de KRW-lijst grondwater spoedlocaties 52 locaties. Dit betreft het aantal provinciale maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals aangegeven bij prestatie-indicator 1.2.3.1. Voor al deze locaties zijn in 2017 en 2018 vervolgonderzoeken gestart om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van risico`s. Dit onderzoek wordt dan afgesloten met een beschikking "ernst en spoed". De uitgevoerde onderzoeken hebben er niet toegeleid dat er nieuwe, eerder niet bekende locaties zijn toegevoegd aan de spoedlijst. Op drie locaties loopt (aanvullend) onderzoek.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.122 | 3.639 | 10.762 | 8.572 | 2.190 | 80% |
Baten | 694 | 663 | 1.357 | 1.885 | -529 | 139% |
Subtotaal baten en lasten | 6.429 | 2.976 | 9.405 | 6.687 | 2.718 | |
Toevoeging aan reserves | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 | 66% |
Subtotaal reserves | -1.343 | -2.952 | -4.295 | -1.596 | -2.699 | |
Resultaat | 5.086 | 24 | 5.110 | 5.091 | 19 | 100% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 |
PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 |
Saldo reserves | -1.343 | -2.952 | -4.295 | -1.596 | -2.699 |