Taak 3.3.1 Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.034 | -2.409 | 11.625 | 7.354 | 4.270 | 63% |
Baten | 0 | 48 | 48 | 403 | -355 | 841% |
Subtotaal baten en lasten | 14.034 | -2.457 | 11.577 | 6.951 | 4.626 | |
Toevoeging aan reserves | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 3.345 | -456 | 2.889 | 2.421 | 468 | 84% |
Subtotaal reserves | -3.145 | 456 | -2.689 | -2.221 | -468 | |
Resultaat | 10.889 | -2.001 | 8.887 | 4.729 | 4.158 | 53% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
PR 1 Groene ambities | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 1.745 | -500 | 1.245 | 1.244 | 1 |
PR 3 Implementatie Omgevingswet | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.097 | 403 |
PR 3 IRP Goeree-Overflakkee | 100 | 0 | 100 | 80 | 20 |
PR OMO Alertheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 3.345 | -456 | 2.889 | 2.421 | 468 |
Saldo reserves | -3.145 | 456 | -2.689 | -2.221 | -468 |