Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 3.1.1.1 | Aantal kennisintensieve MKB`ers uit topsectoren ondersteund | 90 | 175 | 240 | |||
|
| 3.1.1.2 | Aantal triple helix-netwerken ondersteund gericht op Kennis en Innovatie, de Greenports en het Haven Industrieel Complex | 8 | 5 | 6 | |||
|
| 3.1.1.3 | InnovationQuarter ondersteund met kapitaal en middelen voor de uitvoering van Business Development en Marketing | 11 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
3.1.1.1: Rijk en provincie hebben hun bijdrage aan de MIT in 2019 verhoogd naar totaal € 14 mln. Hierdoor zijn er niet 175 projecten gehonoreerd, maar 240 projecten van de in totaal ingediende 496 aanvragen. Omdat de subsidie gemiddeld 35% is, betekent dit dat we in 2019 met € 7 mln provinciale subsidie en € 7 mln subsidie van het ministerie van EZK, circa € 43 mln aan haalbaarheidsprojecten en met name R&D -samenwerkingsprojecten door MKB in Zuid-Holland mogelijk maken. Het verschil is door het MKB zelf geïnvesteerd.
3.1.1.2: In 2019 is aan 6 netwerken in totaal € 2,5 mln ondersteuning verleend. Het betreft de volgende netwerken:
- Clean Tech Delta
- Cirkelstad netwerk ZH
- Maritime Delta
- Regionetwerk Holland Instrumentation
- DeltaLinqs Climate Forum
- The Hague Security Delta
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 48.395 | -14.095 | 34.300 | 33.759 | 542 | 98% |
Baten | 80 | 0 | 80 | 210 | -130 | 263% |
Subtotaal baten en lasten | 48.315 | -14.095 | 34.220 | 33.548 | 672 | |
Toevoeging aan reserves | 1.200 | 15.104 | 16.304 | 16.304 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 17.853 | -5.648 | 12.205 | 11.587 | 618 | 95% |
Subtotaal reserves | -16.653 | 20.752 | 4.099 | 4.717 | -618 | |
Resultaat | 31.662 | 6.657 | 38.319 | 38.265 | 54 | 100% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
PR 3 Regionale netwerken topsectoren | 0 | 773 | 773 | 773 | 0 |
PR 3 Versterking economie | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 |
PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 0 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 0 |
PR 3 Risicoreserve Regmed XB | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 1.200 | 15.104 | 16.304 | 16.304 | 0 |
PR 3 Bedrijventerreinen | 500 | 0 | 500 | 202 | 298 |
PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO | 4.500 | -850 | 3.650 | 3.650 | 0 |
PR 3 Regionale netwerken topsectoren | 860 | -260 | 600 | 590 | 10 |
PR 3 Versterking economie | 5.868 | -2.431 | 3.437 | 3.128 | 309 |
PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 5.700 | -2.057 | 3.643 | 3.643 | 0 |
PR 3 Risicoreserve Regmed XB | 425 | -50 | 375 | 375 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve | 17.853 | -5.648 | 12.205 | 11.587 | 618 |
Saldo reserves | -16.653 | 20.752 | 4.099 | 4.717 | -618 |