Taak 1.6.2 Uitvoeren van maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
1.6.2.1 | Aantal EV-knelpunten (=som bestaand - opgelost + nieuw) | 33 | 13 | 17 | |||||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1.6.2.1: Het aantal knelpunten in 2019 is als volgt tot stand gekomen: het totaal van 21 knelpunten (realisatie in 2018) – 3 opgeloste knelpunten in 2019 = 17 knelpunten (1 knelpunt is uit het overzicht verdwenen als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Leerdam). Van de 17 knelpunten wordt bij 7 knelpunten nog gezocht naar een passende oplossing. Bij 10 knelpunten wordt inmiddels gewerkt aan een oplossing.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.986 | 6.372 | 11.357 | 10.727 | 631 | 94% |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal baten en lasten | 4.986 | 6.372 | 11.357 | 10.727 | 631 | |
Toevoeging aan reserves | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 | 100% |
Onttrekking aan reserves | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 | 92% |
Subtotaal reserves | 6.264 | -6.264 | 0 | 828 | -828 | |
Resultaat | 11.250 | 108 | 11.357 | 11.554 | -197 | 102% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
PR 1 Omgevingsveiligheid | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 |
PR 1 Omgevingsveiligheid | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 |
Totaal onttrekking aan reserve | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 |
Saldo reserves | 6.264 | -6.264 | 0 | 828 | -828 |