Taak 1.2.3 Kaderstelling, uitvoering en monitoring KRW-grondwater- en oppervlaktewaterlichamen

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	7.558	8.582	16.140	10.979	5.161	68%
Baten	5.823	3.409	9.232	7.612	1.620	82%
Subtotaal baten en lasten	1.735	5.173	6.908	3.367	3.541
Toevoeging aan reserves	219	1.764	1.982	2.202	-219	111%
Onttrekking aan reserves	0	1.799	1.799	1.675	124	93%
Subtotaal reserves	219	-35	183	526	-343
Resultaat	1.954	5.138	7.091	3.894	3.198	55%

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 1 Groene ambities	0	1.764	1.764	1.764	0
PR 1 Reserve UPG 40	219	0	219	438	-219
Totaal toevoeging aan reserve	219	1.764	1.982	2.202	-219
PR 1 Groene ambities	0	299	299	145	154
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	0	1.500	1.500	1.500	0
PR 1 Reserve UPG 40	0	0	0	30	-30
Totaal onttrekking aan reserve	0	1.799	1.799	1.675	124
Saldo reserves	219	-35	183	526	-343