Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast
De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.
Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)
Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 | |||
|
| 1.1.1.1 | Aantal kilometer genormeerde regionale keringen per jaar | 2.065 | 10 | 0 | |||
|
| 1.1.1.2 | Aantal getoetste dijkversterkingsplannen primaire keringen per jaar | 3 | 1 | 0 | |||
Verantwoording prestatie-indicatoren
1.1.1.1: De regionale keringen zijn inmiddels vrijwel allemaal onderzocht en waar nodig genormeerd.
Onderzoek van de laatste keringen (voorlandkeringen) vindt nog plaats
1.1.1.2: De dijkversterkingsplannen worden door de waterschappen opgesteld. Dit jaar zijn er geen plannen aangeboden ter goedkeuring. Wel is de provincie betrokken bij een aantal plannen die in voorbereiding zijn.
Wat heeft dat gekost voor de taak?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.844 | -862 | 2.982 | 2.430 | 552 | 81% |
Baten | 552 | 0 | 552 | 495 | 57 | 90% |
Subtotaal baten en lasten | 3.292 | -862 | 2.430 | 1.934 | 495 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 1.084 | -750 | 334 | 109 | 225 | 33% |
Subtotaal reserves | -1.084 | 750 | -334 | -109 | -225 | |
Resultaat | 2.208 | -112 | 2.096 | 1.826 | 270 | 87% |
Overzicht reserves
Omschrijving programmareserve en deelreserve | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 700 | -675 | 25 | 21 | 4 |
PR 1 Zandmotor | 384 | -75 | 309 | 88 | 221 |
Totaal onttrekking aan reserve | 1.084 | -750 | 334 | 109 | 225 |
Saldo reserves | -1.084 | 750 | -334 | -109 | -225 |